Документы для сертификации
Заявителям, претендующим на сертификацию систем менеджмента в ОС следует направлять:
- Заявку на сертификацию.
- Перечень документов согласно Приложению Д «Правил сертификации в системе добровольной сертификации систем менеджмента «Регистр систем менеджмента»:
- Политика организации
- Руководство по качеству (при наличии)
- Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок)
- Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации)
- Перечень документов системы менеджмента
- Документированные процедуры, требуемые стандартами на соответствующие системы менеджмента
- Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов интегрированной системы менеджмента (выборочно, по запросу органа по сертификации)
- Записи по результатам внутренних аудитов
- Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных):
- Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система менеджмента с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.)
- Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года), в том числе:
- обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации);
- обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей).
- Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за 1 -3 года)
- Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации
- Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих
- Специальные нормы и требования к экологическим свойствам продукции, технологических процессов, попутных и побочных продуктов производства, вторичных материалов (выборочно, по запросу органа по сертификации)
- Анкета-вопросник (по запросу органа по сертификации);
- Данные о производственном природоохранном контроле и его метрологическом обеспечении;
- Ситуационный план организации и карта-схема ее местоположения;
- Схема распределения материальных потоков на предприятии;
- Схема энергоснабжения организации;
- Копия экологического паспорта предприятия (при наличии), инвентаризационная ведомость источников выбросов, сбросов, отходов;
- Реестр экологических аспектов
- Программа достижения экологических задач и целей
- Реестр нормативно-правовой базы;
- Программа достижения целей в области ОТ и ТБ
- Процедура по идентификации опасности, оценки риска и внедрения необходимых контрольных мер.
- Перечень наиболее существенных воздействий на условия и охрану труда;
- Документы, описывающие систему мониторинга применительно к управлению рисками;
- Порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий;
- Сводный отчет по аттестации рабочих мест (выборочно, по запросу органа по сертификации).
Состав необходимых документов, включая записи, представляемые Заявителем, уточняется в каждом конкретном случае и определяется ОС ИСМ.
ОС ИСМ вправе затребовать от Заявителя дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.
Запрашиваемые сведения и документы передают в ОС ИСМ в одном экземпляре на бумажном носителе (часть сведений и документов может быть представлена в электронном виде по запросу ОС ИСМ).
Всю информацию о документах, необходимых для проведения сертификации систем менеджмента Вы можете узнать у сотрудников ОС ИСМ.